od eba
B
06
FACTURA OO03-OOO'71393
LOUSIANA S. A.
Fecha	02	08 2024
Gamarra 1425 –Ciudad Autónoma de Bs . As . infoecodebaservicios . com . ar
Teléfono :	810–220–0221
C.U. 1. T. 30–70927360–O IVA RESPONSABLE INSCRIPTO Reg.G.C .B .A. N'’ T631 F861 INICIO ACT. Jul / 2005
Señores	Consorcio de Propietarios Dirección MORA FERNANDEZ JUAN 2959 Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS Cond . IVA Consumidor Final
Admin ,	10963 GONZATinz VERONICA
Cód. Cliente : 2311
CUENTA CORRIENTE 30 DIAS C.U. I . T. 30-58440962–9
P . Unitario	Importe
DESINSECTACION DE BLATIDOS CON GEL CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN GESTION ADMINISTRATIVA
1	TOTAL
39, 303.45	39, 303.45
Mes AGOSTO
11
TOTAL
39, 303 . 4
C.A.E.
74310116420361
ORIGINAL ELECTRONICO
VTO 12/08/2024

++-
$
fb
.!
4

10963 GONZALEZ VERONICA
gnR
C.A.B.
74310455525267
B
06
LOUSIANA S. A.
Gamarra 1425 -Ciudad Autónoma de Bs . As . info(g codebaservicios . com . ar
Teléfono :	810-220–0221
Señores	Consorcio de Propietarios Dirección K>RA FERNANDEZ JUAN 2959
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
Cond. IVA Consumidor Final
Admin .
81 t i d a d D e t a 1 1 e
DESINSECTACiON DE Bl,ATIDOS CON ml caRTiricADO Da DasiNsacTAciÓN GESTION ADMINISTRATIVA
1	TOTAL
Mes ,JULIO
'a
1:1
FACTURA 0003-00070994
Fecha	29	07 2024
C.U.I. T. 30–70927360-O IVA RESPONSABLE INSCRIPTO Reg. G.C .B .A. N' T631 F861 INICIO ACT . ,Jul / 2005
Cód. Cliente : 2311
CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I. T. 30-58440962-9
P . Unitario	Importe
37 , 575.00	37 , 575.00
TOTAL
37, 575 . ot
ORIGINAL ELECTRONICO
VTa 08/08/2024

Fecha
B
06
Importe
105, 612 . 69
PñOT€CCiÓN CONTRA INCENO IOS
SIOS S. A.
FACTURA	0002-00100691
01	07	2024
Torrent 1261 - Ciudad Autónoma de Bs . As .
www . siosargent ina . com . ar/
Teléfono : 0810-220–0199
C.U.I . T. 30-71203007–7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING. BRUTOS 1248891–07
INICIO ACT . Nov / 2011
Señores	Consorcio de Propietarios Dirección M)RA FERNANDEZ JUAN 2959
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS Cond. IVA Consumidor Final
Admin .	10963 GONZATIEZ VERONICA
Cód. Cliente : 2311
CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U. I. T. 30-58440962-9
tidad	ltalle
15	REVISIÓN ANUAL DE EXTINTORES
15	TARJETA QR DE IDENTIFICACION DE EXTINTOR GCBA
15	ESTAbaiLLA IRAM SERVICIOS
15	MARBETE PLASTICO
15	KILOGRAMOS DE GRS CARBONICO C02
3	C02 PRUEBA HIDRAULICA DE EXTINTOR
5	MANOWTRO PARA EXTINTOR 1.4
3	KIT DE SEGURIDAD C02
1	ARANDnr,A PARA c02 PLaSTiCA DIAM %
1	TOTAL
p . Unitario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105, 612 . 69
Según N/Venta Nro 75001 Cuota 4 de 4
TOTAL
105, 612 . 69
C.A.E.
74277334854250
ORIGINAL ELECTRONICO
VTa 11/07/2024
q tb,

Ik

CONTP,BIt.17.AnO
ORIGINAL	
.	ELECTROBOMBAS MORETrI	C	FACTURA	
un	1 COD.011 l		
	Punto de Venta:	00002	Comp. Nro:	00002280	
Razón Social: CUPPARO JORGE AMADEO	I	Fecha de Emisión:	19/08/2024	
Domicilio Comercial: Coronel Pringles 4168 - Florida, Buenos	I
Aires	1	CUIT: 20209467462
Ingresos Brutos:	C.M. NQ 20-20946746-2	
Condición frente al IVA:	Responsable Monotributo	Fecha de Inicio de Actividades:	01/07/2013	
Período Facturado Desde:	19/08/2024	Hasta: 19/08/2024	Fecha de Vto. para el pago: 19/08/2024	
CUIT: 3	584409629	ApelIIdo y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MORA FERNANDEZJUAN	
		2959	
Condlcló	1 frente al IVA:	Consumidor Final	Domicilio: Mora Fernandez Juan 2959 . Capital Federal, Ciudad de	
		Buenos Aires	
Condició	1 de venta:	Cheque		
icedi,óo} ,	Producto / ServIcio	'	- -	CantIdad	U. MedIda	Érócló UnIt	'	_%' Bonlf	Imp. Bonlf.	Subtotal	
	Service de agosto de electrobombas	1,00	unidades	8800,00	0.00	0,00	8800,OC	

		Subtotal: $	8800,00	
		Importe Otros Tributos: $	0,00	
		Importe Total: $	8800,00	
Eua	gMgH		,"39, 1/1	CAE N': 74342999203479
Fecha de Vto. de CAE: 29/08/2024	
		Comprobante Autorizado	
üw'	BmX:3	Esta AdmInIstracIón Federal no se responsabIliza por los datos Ingresados en el detalle de la operacIón	

Service de electrobombas de
septiembre
1.00	unidades	10800.00	0,00	0.00	10800,00
Subtotal: $
Importe Otros Tributos: $
Importe Total: $
10800,00
0,00
10800,00
Pág. 1/1
CAE N': 74386580408286 Fecha de Vto. de CAE: 29/09/2024
Comprobante Autorizado
Esta AdmInIstracIón Federal no se responsabIIIza por /os datos Ingresados en el detalle de la operacIón
ORIGINAL	
ELECTROBOMBAS MORETri		FACTURA	
1 COD.011 1	
TU	Punto de Venta:	00002	Comp. Nro:	00002390	
Ra,6„ Soci,1, MORErrl SEBASTIAN	1	Fecha de Emisión:	19/09/2024	
Domicilio Comercial: Coronel Pringles 4168 . Florida. Buenos	I	CUIT: 20287326476
Ingresos Brutos:	C.M. N'’ 20-28732647-6	
Condición frente al IVA:	Responsable Monotributo	l	Fecha de InIcio de Actividades:	01/07/2013	
Período Facturado Desde:	19/09/2024	Hasta: 19/09/2024	Fecha de Vto. para el pago: 19/09/2024	
CUIT: 30584409629	ApelIIdo y Nombre / Razón SocIal: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MORA FERNANDEZJUAN	
	2959	
CondIcIón frente al IVA:	Consumidor Final	DomIciIIo: Mora Fernandez Juan 2959 - Capital Federal, Ciudad de	
	Buenos AIres	
CondIcIón de venta:	Cheque		

Macro
Banco BMA
Transferencia a terceros
20/09/2024
08:25:27
La operación se ha realizado con éxito
S.E.U.O
La presente confirmación de operación se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información y uso estuviere previamente autorizado por.nuestro cliQnte. En efecto, mar 1, stamos que el pago se corresponde con las instrubciones que nos fueran proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta de destino será realizada por el Banco receptor del pago.
Número de cuenta origen	CC 2497370-100/7	
CBU destino	299003520351 056680001 7	
CUIT/CUI L/CDI	20209467462	
Beneficiario	CUPPARO JORGE AMADEO	
Concepto	VAR	
Importe	ARS 10.800,00	

GONZALEZ VERONICA ANDREA
Razón
Domicil
:omercia
Consumidor Final
ORIGINAL
ONZALEZ VERONICA ANDREA
ia
Chivilcoy 2055 Piso:5 Dpto:A - Ciudad de
Buenos Aires
frente al IVA
Responsable Monotributo
Condic
Período Facturado Desd
17/09/2024
Hasta: 17/09/2024
FACTURA
Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000993 Fecha de Emisión: 17/09/2024
CUIT: 27228476663
Ingresos Brutos: 27228476663
Fecha de Inicio de Actividades:	01/09/2017
Fecha de Vto. para el pago: 17/09/2024
CUIT: 30584409629
Condición frente al IVA:
ApelIIdo y Nombre / Razón SocIal: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MORA FERNANDEZJUAN
2959
Domicilio: Mora Fernandez Juan 2959 - Capital Federal, Ciudad de
Buenos Aires
Condición de venta:	Contado
HONORARIOS DE ADMINISTRACION
1,00	unidades	80000,00	0,00
0,00	80000,00
uN
Subtotal: $
Importe Otros Tributos: $
Importe Total: $
80000,00
0,00
80000,00
Pág. l/l
CAE N': 74383383546360 Fecha de Vto. de CAE: 27/09/2024
Comprobante Autorizado
Esta AdmInIstracIón Federal no se responsabIliza por los datos ingresados en el detalle de la operacIón

80
re'qo6 saJTesouenq-a&M / pepnT.) el ap OUJaTqO') / sesuadxH SIN JopTunsuoD'(gEl Á lap}unsu03esua;dppq/moD -HooqaDe; ua SOUJTqTJDS; o
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Allianz al )1
0742877-001-1
Allianz al)1
Asegurado
Sección INT. CNS.
Efectivo
Pl	ENTIDAD ASEGURADORA O RECAUDADORA
ALLIANI	ARGENTINA Compañía de Seguros S.A.
- BAPROPAGOS - RAPIPAGO
SOLO PAGO EN ENTIDADES
HABILITADAS
JUAN MORA FERNANDEZ 2959
CNS.	PóIIza 240230742877
CON 73/100
3600995073242910230074287700101005
Allianz al )1
PARA EL ASEGURADO
ALLIANZ ARGENTINA
Compañía de Seguros S.A.
Avda. Corrientes 299 . C1043AAC . Bs. As.
Td. 432(»3800/01
CUIT 3 h50003721.7 - IMP. INTERNOS: RESPONSABLE
1.V,h: RESP. INSCRIPTO . AGENTE RET. Y PERCEP. ING. BRUTOS CONV MULTILAT. SEDE CENTRAL D.G.R. CAP. FED.: 901.910032.1
036-023.00742877.001 -1
JUAN MORA FERNANDEZ 2959
Póliza 240230742877
Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 73/100
VIgencIa: DESDE: 17/09/2024 HASTA: 22/06/2025
Cheque Banco N'
FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR	
17/1 0/2024	9,950,73	

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PZOZ/60/2 L
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egot9 LOOOOOOZOz9 L 609 LO	
	Z/OOL-OZ€Z6 PZ 99	

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S. A Av. Del Libertador 6363, C1428ARG. CABA
[B]
Uquidación de Servicio Público N' 002G22707225 Emisión 23/0 W2024 CA.B.A C.E.S.P NQ 35342005367568 Fecha de VencImiento: 31/08/2024
Hasta el 06/09/2024
TOTAL A PAGAR
Datos del cliente
Cuenta 9 074 488 884
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
2'. Vencimiento con recargo hasta el
11
$ 79.91 2,87
S.E.:237-41
MORA FERNANDEZ JUAN 2955 1
(1431) Palermo Ciudad Autonoma de Bs As CABA E/C TEDIN JUEZ Y SOLER
Hasta el 19/09/2024 puede abonar en entidades habilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerlo a través de edenordlgltal.com, Pago Fácil, ProvincIa NET Pagos, Raplpago y QR.
CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766 Ciclo/Ruta: B36/ 218065 -Mensual- Med. Nro.: 15870716
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La próxima liquidación vence el 08/1 0/2024
TARIFA: Tl-R4
CUIT: 3G58440962.9
Actividad: RESIDENCIAL
Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL
ComposIcIón del valor de tu consumo (1 )
E	Sub8ldlo genemelón - SID.415,1 y transporte
H	GeneracIón ' W.029,5
y transporte
R DI•tHbución-$18.119,2
H	Impuestos ' $17.018,2
y Tasa alum
a Edenor. El resto es gl
;ión, transporte e impuestos
Consumo eléctrico
Liquidación 1 de 2 - Bimestro 4
1159 kWh en 60 días
Cargo fijo
Cargo variable
Otros Conceptos
9.1 56,43
52.992,28
0,00
b s: 30 do 60 oqutv a 580 kWh de 1159 kWh
le consumo: 24/06/2024 AL 23/08/2024
EvolucIón anual de su consumo
Conceptos Eléctricos
Impuestos y Contribuciones
$ 62.148,71
$ 17.018,18
Saldo anterior
::us;’gta1
$ o,oo
$ 79.166,89
Total a pagar
Información al cIIente	/
• CODIGO DE PAGO: 0090 7448 8884	/
• (1) No Ineluye OtItIS eonceptos eoma ajustes, saldo 4tellor u otros eargos.
• DECRrro PEN 33#22 . NIVEL 1	1:::.
• SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: $10.415.06.	11- ECt
• Ante cualquier duda sobre los valores consignados edla
Telefónica
• A la fecha de emIsIón de la presente, esto
por consumo de energía eléctrica.
• COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRAT®
concluido un contrato de suministro con esta distribuidora podría ev8ntualmente
percibir por penalidades dispuestas por el ENFiE.
I' 's, ' 'ios dados de baja) Ud. puede informarse de ello al 0800-666-1000 en el horario de lunos a viernes de 8 a
• ZU'tIly sábados de 9 a 13 hs. 0 www.edenor.com
$ 79.166,89
Servicio de Atención pendIentes de pago
VIGENTES. Si Ud. ha
su favor algún crédito a
Canales de contacto
nI OfIcIna OnIIne: edenordigital II Las 24 hs., los 365 días del año.
/lb SItIo web: edenor.com
\:IV
saldo.
AtencIón telefónIca: 080Cb66G1000
t@ -F;it:-d;-luz-:Lm;gencias: Las a hs, los 365 días.
= Consultas comerciales: lunes a vi8rnes do 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.
OfIcIna ComercIal: BULNES 1789 (1425) CIUDAD AUTONOMA DE BS AS. Solicitá tu turno a través de
edenor.com/turnos
Pagá con QR
e
__ 9 Talón de pago
Tarifa T1.R4 .MENSUAL. Cuenta N' 9 074 488 881
Liquidación de Servicio Público N' 002822707225
Aprendamos a culdarta	Am
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Total AL VENCIMIENTO 06/09/2024
Total AL2do. VENCIMIENTO 11/09/2024
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Alumbrado. Barrido. Lim'pieza. ManteFlirníento
INMOBILIARI
007.002370641.3
CÓD160 PARA PAGO ELEcrRÓNico
2370641
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TIENEN UN RECARGO DEL 5% MÁS LOS INTERESES CORRES
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AGIP
Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos
y
de Su,rnideros. Ley 23.514/1987
Buenos
Aires
Ciudad
Y ABL
2'0.24
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PARTIDA
LIQUIDACIÓ.N D:E LA CUOTA
MONTO DE LA CUOTA
$29.065,92
$32.280.58
LOS PAcas MENSUALÉS auE SÉ EFECrúEN FUETZA DE TÉRMiNO
CONOCÉ TODOS LOS BENEFICIOS Y
CONSULTANDO AL PIE.
SALDO A PAGAR
VALUACIÓN FISCiÍil¿MO¿ÉNtA:
$29.065.92
iMPUEgro iNMOBiLiARiO:
58.646.930.73 1 usc:
1+Bl	$12.844,67
iCAL DdLA UNIDAD:	4.3000
CÓMO LEER LA uauiDAciÓN DE su CUOTA
PAGO ANnciPADo: Quienes opten por el pago anual cancelarán completamente su impuesto correspondiente al año en curso. Ln CUOTA ANUAL tiene una sola fecha de pago, pasado su vencimiento sólo se puede abonar en cuotas mensuales. Cuando el impuesto anual no supera los $10.920 se emite una CUOTA ÚNICA.
BONIFICACIÓN POR BUEN CUMPUMIENTO DE PAGO: la% de bonificación por buen cumplimiento en 2023. Se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del año en curso sólo si se paga a término cada cuota del 2024. Solo para personas humanas, partidas correctamente titularizadas y que no re9istren deuda vencida.
DESCUENTO POR PAGO A TÉRMINO: 5% de descuento para personas humanas que paguen las cuotas mensualmente del año en curso antes de la fecha de vencimiento. Sólo para partidas correctamente titulañzadas.
RECARGO POR PAGO FUERA DE TÉRMINO: 5% de recargo en cada cuota mensual, más los intereses resarcitorios correspondientes hasta la fecha de pago.
DEscuEKro POttAut%,3 T&TbIBrroAuroMÁñco 2024, Boniíica el 100% de la última cuota (CucFJa É&Nq#»@nbdherido su pago a Débito Automático antes del 30/06/2024.Solo para persóhas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y partidas correctamente titularizadas
EXENCIÓN 1(X1% . EXENCIÓN PARCIAI ? Beneficio para Jubilados y Pensionados (INM/ABL), Personas con Discapacidad (INM/ABL Y PATENTES) y otras personas u organismos, dentro de los casos y parámetros previstos por la legislación. En el caso de INM/ABL para jubilados, su otorgamiento y porcentaje están vinculado a la valuación y titularidad, debe ser vivienda única y existen topes de ingreso
Cualquier modificación en las condiciones de exención debe ser comunicada y puede modificar la situación fiscal
REINTEGRO DE SALIX> A FAVOR: Acredita pagos en exceso que se hayan realizado (mismo impuesto y objeto), por pago doble y que hayan sido detectados automáticamente por el sistema, sin que se haya solicitado su reintegro previamente por otra vía
TODA MODiFiCACiÓN pogrERioR AL CieRRE DE EgrAuauiDAcióN. NO SE VERÁ REFLtiADA EN LAPRESEViE 80LrrÁ
INCUCAI 0800 555 4628 . Instituto Nacional Central Único Coordinador de Abladón e Implante 1 144 . Todas tenemos derecho a una vida sin violencia
8
Código QR . Pago con billeteras virtuales
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vw8 o)UBa
Z/OO L-OZ€Z6PZ 00	UO6jJO e}uono op OjOLU rIN	
26'990'6Z SUV	epnaC! auOdLUl	
26'990-68 SUV	ope6ed OPOdLUl	
€Lt90Z€ZOOZOO	el9uaJajaJ op OJeu rIN	
]8y/ojJelllqoLUUl y809		

Consumidor Final
CUIT: 30584409629
CondIcIón frente al IVA:
CondIcIón de venta
ApelIIdo y Nombre 1 Razón SocIal: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MORA FERNANDEZJUAN
DomIcIIIo: Mora Fernandez Juan 2959 - Capital Federal, Ciudad d
Buenos Aires
% Bonlf
DISP 856/GOB. BS.AS. MIS
EXPENSAS
1,00	unidades	35000,00	0,00
0,00	35000,00
r
/
Subtotal: $
Importe Otros TrIbutos: $
Importe Total: $
35000,00
0,00
35000,00
Pág. 1/1
CAE N': 74350226168167 Fecha de Vto. de CAE: 12/09/2024
Comprobante Autorizado
Esta AdmInIstracIón Federal no se responsabIIIza por /os datos Ingresados en el detalle de la openc16n
;ORIGINAL	
MARANGHELLO NICOLAS

Razón Social: MARANGHELLO NICOLAS		FACTURA
Punto de Venta:	00001	Comp. Nro:	00000032
Fecha de EmIsión:	02/09/2024	
Domicilio ComercIal: Chivilcoy 2055 Piso:5 Dpto:A - Ciudad de	1
Buenos Aires	1	CUIT: 20441586850
Ingresos Brutos: 20441586850	
Condición frente al IVA:	Responsable Monotributo	l	Fecha de InIcio de ActIvidades:	01/08/2024	
Período Facturado Desde:	02/09/2024	Hasta: 02/09/2024	Fecha de Vto. para el pago: 02/09/2024	

.#
+
opodtu l
UVA
OJJejOBaUa8
099999 L}tOZ
OUI lsap r18'.-)
Z/OOL-OZ€Z6tZ 93
29:9t:9 L
o6ed lap iO}d090J 09ue8 lo lcd epezljeoi Bios au!)sop op e}uano eI ua u$' ::.: ..1i3e eA1}3ajo el peplllqesuodsai eAlsnl9xa ns ofeq o+ualj9 la JOd sepeuoloiodoid ueJonJ sou onb sauol90ni tsu! sel uoo opuodsoiioo os o6ed lo onb soLue}sojlueLU 'o 19838 u 3 a}uallo oi}sonu iod opezuo Ine a}uatuejAaJd aJajAn Iso osn Á u919etuioJu! el e osa39e oÁn3 soliensn sol e o6ulp as Á soÁQeLuioju! soug u03 OIjLua as u913eiodo op u913eLui Jl u03 a}uasaid el
'O'fl-3'S
o)!x9 u09 opezlleal eq es u91oerodo el
-48
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O113H9NVUVm SVI091N
ioo/iino/iino
09tttgZOOPOOO€€PZ L 0200
Ua6jJO e+uano ap OJaLUDN
tzoa/60/co
SOJOOJO} e el9u3Jo+sueJl
01)ew
vw8 o)ue8
;c

B
Cod , 06
–ORIGINAL-
sisTErnñs
ñDFriinisTññTiuDS s.H.
FACTURA
Nro_ = OO06-O0849 1 61
11
Fecha____ : 09/09/2024
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS S.A.
Rojas 1883, C.A.B.A. -C1416CPQ-
Tel./Fax 4581- 1226/8519
E-Mail: info@sisadm.com.ar
Sitio Web: www,sisadm.com.ar
Hora____._ :	08:09:13
C.U.l.T.: 30-58370104-O
Inicio de actividades: 28/12/1979
Ingresos Brutos: 0448752-04
I. V.A.: Responsable Inscripto
12 9Ñ 9Ñ3
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
J .M . FERNANDEZ 2959-CAP . FED .
CONSUMIDOR FINAL
CUIT : 30-58440962-9
tidad	ripción
Precio
1.369, 50
4.075, 50
Can-	Alicuota
IVA
Importe
1.369, 50
4.075, 50
1	POR	SERVICIOS	DE	CONFECCION	LIQUIDACION
1	POR	SERVICIOS	DE	PROCESAMIENTO	DE	DATOS
8 ( 21/ 00 ) % ( 21/ 00 )
f+=++
J
TRABAJOS TERMINADOS
Y ENTREGADOS	EN EL DIA DE
LA FECFLA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES
08/24
Inporte Total : $	5.445100
W
A
CAE NRO. : 74370365443001 Fecha de Vta.de CAE: 19/09/2024
Cornprobante Autorizado
'•
Esta Adnlinistrnción Federal no se renpollsabilizn por los datos ingresados en el detalle de la operación
Teléfono gratuito CABA, Area de Defensa al Consumidor 147

'y/

1 IB]CM
ASCENSORES
ASCENSORES IBEL S.R.L .
CAZADORES COQUiMBO 3197 MUNRO
C.U. I. T.	30537949100
Nro .	I . B . : 901–943241–8
TE. :4762-397r/2rr5/6808,	4756–2448
FACTURA
B
06
Nro. 0003-00014566
Fecha: 16/08/24
Nombre	:
Dirección :
Localidad :
I .V.A.	:
Condición :
CONSORCIO DE PROPIETARIOS (40088)
JUAN MORA FERNANDEZ 2959
1000	– CAPITAL FEDERAL
Sujeto no categorizado - CUIT : 30-58440962 / 9 8 DiAS
CANT .	DESCRIPCION
PREC . UNIT . $	DESCUENTOSt
PREC . TOTAL$
1.00	Abono servicio de mantenimiento de : 97 , 707.00 1 ASCENSOR
97 , 707 . 00
Según las exigencias de la Ordenanza Municipal Vigente .
Ion: noventa y siete mil setecientos siete con 00/100 centavos
PERiODO	FACTOriADO	:	AGOSTO	2024
Comprobante de CDU
Número de Cuenta
Número de CDU
AIIas
Razón Social
CUIT/CUI L
CC en Pesos 1964X)5146/6
07201 96320000000514668
ALTURACORDON.DIODO
TECNO H&D SA
3071 1404143
Nro. de can:	74330690185407 - Eecha dn Vta' : 26/08/24 Total
97 , 707 . 00

BBVA
03/09/2024
16:13:00
Transferiste a
TECNO H&D SA
$ 87.937,00
Número de referencia 30189471 010240903
Cuenta de origen
CA$ 107-015539/3
GONZALEZ VERONICA
ANDREA
Titular
Cuenta de destino
0720196320000000514668
Destinatario
TECNO H&D SA
CBU/CVU del destinatario 0720196320000000514668
.<.
CUIT destinatario
30711404143
Banco del destinatario
SANTANDER
Motivo y concepto
FACTURA
Esta operación se realizó en Banca Online

PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A. Domicilio comercial:
Gral Julio A. Roca 4530
(B1604BZF{) Florida . Bs. As.
Tel.: 47094080 Fax: 4709.8071
Domicilio Legal:
Tres Arroyos 2835
(C1416DDU) Cdad. de Buenos Aires
FACTURA
Fecha
Fecha Vto.
001 1-01512065
08/08/2024
02/09/2024
PROSEGUR
Cuit Nro. : 367097765 G4
Ingresos Brutos Convenio Muttilateral Fecha inicio de Actividades: 07/08/2006
1.V.A. Responsable Inscripto
SR./ES:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS MORA FERNANDEZJUAN 2959 .
MORA FERNANDEZ JUAN 2959, O, O
(1425) CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL
IVA:	No Responsable Alarmas
Cond. Pago:	Det>.Auto. CC
MULFRAN
C.U.l.T.:	3G58440962.9
V
CONCEPTO
Cantidad
Importe
ABONO SEPTIEMBRE 2024
Periodo: 01/09/2024 - 30/09/2024
•l	Solicitud Servicio: 803426
Dir. Servicio: MORA FERNANDEZ JUAN 2959 0 0 1425 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
ABONO DPTO 1-3
$
$
71.205,41
-35.602,71
DESCUENTO CONTENCION
FEC
SUBTOTAL $
IB CABA 6,OO% $
35.602,70
2.136,16
• Por RG 165/2000 (DOR Corrientes) esta empresa deberá actuar. de corresponder. mmo Agente de Recaudación del Impuesto s/los Ingresos Brutos de la Pda. de Corrientes a partir dé Enero de 2018
• Según D.N. Seno -B' Nro 1/2004 (D.P.R. Bs. As.). a partir del 01/03/2008 esta empresa íacturará. de oonesponder. la penepdón del impuesto sobre los Ingresos BrutÓs en el ámbito de la Provincia de Buenos Aird$
• Habiendo sido designada esta empresa oomo Agente de Rocaudacbn del Régimen General de Retención y Percepción de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires por Resolución(AGIP) NF259/2012. a partir del 01/0&2012 se facturará. de correspónder. la percepción del Imptíesto sdbr8 los Ingresos Brutos
TOTAL $
CAE: 74324842448262
37.738,86
FVto.: 18/08/2024
ORIGINAL
Talón Prosegur Activa r.,:iülite Nro.: 0415016 Nombre y Apellido: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MORA FERNANDEZJUAN 2959 . Forma de pago:
Efectivo[ ] Cheque[ ] Nro.	Banco Factura Nro.: 0011-01512065 Vencimiento: 02/09/2024 Total a Pagar: $ 37.738,86
Talón CLIENTE
Cliente Nro.: 0415016
Nombre y Apellido:
CONSORCIO DE
PROPIETARIOS MORA
FERNANDEZJUAN 2959 .
Cliente Nro.: 0415016
Nombre y Apellido: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MORA FERNANDEZJUAN 2959 . Forma de pago: Efectivo[ ] Cheque[ ] Nro.	;	Banco
Factura Nro.: 001 1-01512065
Vencimiento: 02/09/2024 Total a Pagar: $ 37.738,86
Forma de pago:
Efectivo[ ]
Nro.
Cheque[ ]
Banco
Factura Nro.: 001 1-01512065 Vencimiento: 02/09/2024 Total a Pagar: $ 37.738,86

PLANILLA DE	COBRANZAS	R	BERMUDEZ	1928-CAPITAL	FED '	9Y4
JLlegos	de	liquiei8i?a:8ie.	a 21	di„	31/08/24		
Edificio	de	la	calle :	BERMUDEZ	1928-CAPITAL	FED.	Control	98FA		
Edi CfJñtgBDt O	Nombre	del
Propietario	SALDO
DEUDOR	ADELANTOS
PROX . EXP .	OTROS
CPTOS .		
9Y4	001	01-A	:	SR	PROPIETARIO	:	55.105, 01	:	:		
9Y4	002	02-A	;	SR	PROPIETARIO	;	54.222, 02	;	;		
9Y4	003	02-B	;	SR	PROPIETARIO	:	55.200, 03	;	;		
9Y4	004	03-A	;	SR	PROPIETARIO	;	55.200, 04	;	;		
9Y4	005	03-B	;	CORRADINI	FACUNDO	;	55.200, 05	;	;		
9Y4	006	04-A	;	SANTOS	FERNANDO	,JOSE	;	54.514, 06	;	;		
974	007	04-B	;	MENDEZ	CLAUDIA	SILVANA	;	55.180, 07	;	;		
9Y4	008	05-A	;	COLANGELO	DANIEL	;	55.200, 08	;	;		
9Y4	009	05-B	;	SUAREZ	SCHWARZ	CECILIA	;	55.200, 09	;	;		
9Y4	010	06-A	;	SR	PROPIETARIO	:	54.860, 10	;	;		
9Y4	Oli	06-B	:	SCHNEIDER	GABRIELA	;	55.200, 11	;	;		
9Y4	012	07-A	;	AGA SI	RICARDO	DANiEL	:	55.200, 12	:	;		
9Y4	013	07-B	;	DELACOUR	RODRIGO	;	55.200, 13	;	;		
9Y4	014	08-A	;	SR	PROPIETARIO	:	55.200, 14	;	;		
9Y4	015	08-B	:	SR	PROPIETARIO	;	55.158, 15	;	;		
9Y4	016	09-A	;	ROCHA	MYRIAN	CAROLINA	;	52.900, 16	;	;		
9Y4	017	09-B	;	BECCARIA VANESA	;	52.900, 17	;	;		
9Y4	018	CO	1	;	AGASI	RICARDO	DANIEL	:	6.620, 18	;	;		
9Y4	019	CO	2	;	DELACQtB	RODRIGO	;	6.620,19	:	:		
9Y4	020	CO	3	;	SR.	PROPI4:4RIO	;	6.620,20	;	;		
9Y4	021	CO	4	;	SR.	PROPIETARIO	;	6.620,21	:	:		
		
Total	a	cobrar . . . . . . . . . .	958.121,31	0, 00		
	Otros	Cptos .	CanEidad	de	deudores	sin	inter’s .		
	ñnínin15TññTiu05 5.H.		
			
	Tel.4581-1226yRetativas		

PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A. Domicilio comercial:
Gral Julio A. Roca 4530
(B1604BZFI) Florida - Bs. As.
Tel.: 4709.8080 Fax: 4709.8071
Domicilio Legal:
Tres Arroyos 2835
(C1416DDU) Cdad. de Buenos Aires
FACTURA
Fecha
Fecha Vto.
0011-01512064
08/08/2024
02/09/2024
PROSEGUR
Cuit Nro.: 30.709776584
Ingresos Brutos Convenio Multilateral Fecha inicio de Actividades: 07/08/2006
I.V.A. Responsable Inscripto
SR./ES:
CONSOR(	,10 DE PROPIETARIOS MORA
FERNANI	:ZJUAN 2959 .
MORA FEI	.NANDEZ JUAN 2959, O, O
(1425) CAI	'ITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL
IVA:	No Responsable Alarmas
Cond. Pago:	Det>.Auto. CC
MULFRAN
C.U.l.T.:	3&58440962.9
V
CONCEPTO
Cantidad
Importe
ABONO SEPTIEMBRE 2024
Periodo: 01/09/2024 - 30/09/2024
Solicitud Servicio: 1129362
Dir. Servicio: MORA FERNANDEZ JUAN 2959 0 0 1425 CAPI 1 AL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
ABONO DPTO 1-3
$
$
107.568,18
.53.784,09
DESCUENTO CONTENCION
SUBTOTAL $
IB CABA 6,OO% $
53.784,09
3.227,05
' Por RG 165/2000 (DGR Corrientes) esta empresa deberá actuar. de corresponder. mmo Agento de Recaudación del Impuesto s/los Ingresos Brut06 de la Pda. do Corrientes a partir db Enero de 2018
' Según D.N. Serie 'B- Nro 1/2004 (D.P.R. Bs. As.). a partir del 01/0:Y2C>08 esta empresa íacturará. de aorr8spoíxloc la porc8pdón del impuesto sobre los Ingresos Brutós en el ámbito de la Provincia de Buenos Akds
' Habiendo sido designada esta empresa oorrn Agente de Recaudaci5n del Régimen General de Retención y Percepción de la Ciudad Autonoma de Buenos Ares por Resolución(AGIP) N’259/2012. a páRir del 01/oM012 se íacturará. de oorr8$pi>nder. la p€rcepdón del impóestb sobre-loiingresos–áruiis. -
TOTAL $
CAE: 74324842448259
57.011 ,14
FVto.: 18/08/2024
ORIGINAL
Talón Prosegur Activa
Cliente Nro.: 0415016
Nombre y Apellido:
CONSORCIO DE
PROPIETARIOS MORA
FERNANDEZJUAN 2959 .
Forma de pago:
Efectivo[ ]
Nro.
Talón CLIENTE
Cliente Nro.: 0415016
Nombre y Apellido:
CONSORCIO DE
PROPIETARIOS MORA
Cliente Nro.: 0415016
Nombre y Apellido: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MORA FERNANDEZJUAN 2959 Forma de pago: Efectivo[ ] Cheque[ ] Nro.	Banco
Factura N
FERNANDEZJUAN 2959 .
Forma de pago:
Efectivo[ ]	Cheque[ ]
Nro.	Banco
Cheque[ ]
Banco
Factura Nro.: 0011-01512064
Vencimiento: 02/09/2024
Factura Nro.: 001 1-01512064 Vencimiento: 02/09/2024 Total a Pagar: $ 57.011,14
b.: 001 1-01512064
Vencimiento: 02/09/2024 Total a Pagar: $ 57.011,14
Tau,1 a Pagar: $ 57,01 1, 14

97	9+	ADM .	VERONICA ANDREA .GONZALEZ

PLANILLA	DE	COBRANZAS	BAUNESS	1950-CAPITAL	FED .	9YN

'Juegos	de	liq11ie iii?H§ Sie.	381	di„	31/08/24		
Edificio	de	la	calle :	BAUIIESS	1950-CAPITAL	FED .	Control	98FA		
EdicfJgt gBp Lo	Nombre	del
Propietario	SALDO
DEUDOR	ADELANTOS
PROX . EXP .	OTROS
CPTOS .		
9YN	001	01-A	:	MAWUEL,	FERNANDEZ	:	45.145, 01	:	:		
9YN	002	01-B	;	AYACUCHO	EMPREND.	SRL	;	44.543, 02	;	;		
9YN	o03	02-A	;	SiLViA nAYDEE	MEiRiYO	;	45.145, 03	;	;		
9YN	004	02-B	;	EDUARDO	FABIAN	SFERCO	:	89.314, 04	;	;		
9YN	005	03-A	;	ROSA MARIA	SASSI	;	45.145, 05	;	;		
9YN	006	03-B	;	MONCAYO	ALICIA	SUSANA	:	44.027, 06	:	;		
9YN	007	04-A	;	PATRICIO	JUAN	CORBETT	;	45.145, 07	:	;		
9YN	008	04-B	;	ANTONIO	MARIANO	:	118.144,08	;	:		
9YN	o09	05-A	;	SAMPEDRO	nARiANO	:	45.145, 09	;	;		
9YN	010	05-B	;	DIEGO	GOSES	;	44.027, 10	:	;		
9YN	011	06-A	;	FARAH	SILVIA	CRISTINA	;	45.145, 11	;	;		
9YN	012	06-B	;	ENRIQUE	GARCIA	;	44.027, 12	;	:		
9YN	013	07-A	;	ENRIQUE	GARCIA	;	45.145, 13	;	:		
9YN	014	07-B	;	KARINA nARLETTA	;	44.027, 14	;	;		
9VN	015	08-A	;	STELLA HARIS	SOUTO	;	45.145, 15	:	:		
9YN	016	08-B	;	SUSANA	LOSADA	;	44.027, 16	;	:		
9YN	017	09-A	;	AYACUCHO	EMPREND.	SRL	;	32.418,17	;	;		
9YN	018	09-B	;	AYACUCHO	EMPREND.	SRL	;	44.027,18	;	;		
9YN	019	IO:Ag	LANSE	SEBASTIAN	MATIAS	;	20.380, 19	:	:		
9YN	020	10-B	;.	AYACUCHO	EMPREND.	SRL	;	32.418,20	;	;		
9YN	021	CO09	;9-	HANUEL	FERNANDEZ	;	7.707, 21	;	;		
9YN	022	C02C	;	SILVIA HAYDEE	MEIRIYO	;	7.707,22	;	;		
9YN	023	C013	;	GOSES	DIEGO	;	7.707,23	:	;		
9YN	024	COIO	;	ROSA	HARIA	SASSI	;	7.707.24	:	:		
9YN	025	CO08	;	ANTONIO	MARIANO	;	7.707,25	:	:		
9YN	Ó'26	CO05	;	KARINA MARLETTA	;	7.707,26	;	;		
9YN	027	COll	;	EDUARDO	FABIAN	SFERCO	;	15.643,27	;	:		
9YN	028	COIC	;	ENRIQUE	GARCIA	;	7.727,28	:	:		
9yN	029	C012	;	SANPEDRO	MARIANO	;	7.707,29	;	;		
9YN	030	co07	;	STELLA	nARi$	SOUTO	:	7.707, 30	:	;		
9YN	031	C03C	;	SUSANA	LOSADA	:	7.707,31	;	;		
9YN	032	C04C	;	AYACUCHO	EMPREND.	SRL	;	7.707, 32	;	;		
9YN	033	CO06	;	MONCAYO	ALICIA	SUSANA	:	7.707, 33	;	;		
		
Total	a	cobrar . . . . . . . . . . 1.070.691, 61	0 , 00		
	Otros	Cptos .	Cantidad	de	deudores	sin	inter’s .		
		ñü[nintsTññTiuDS s.ñ.		
				
		Tel. 4581.1226 y Rotativas		

Allianz (8)
Transferencia a terceros
06/09/2024
13:55:45
FECHA
La operación se ha realizado con éxito
CEI
rx
PAGO FACIL . BAPROPAGOS ' RAPIPAGO
036_023.00742877-000-3
SOLO PAGO EN ENTIDADES
HABILITADAS
PARA E–l ASEGURADO
Avda. Ccxli8nt8s 299 . CI043AAC ' Bs As
Asegurado	JUAN MORA FERNANDEZ 2959 Sección INT. CNS. Póliza liZ{0230742877
DESDE: 2U06/2024 HASTA: 22/06/2025
1111111\11111111111111111
42700230074287:
1\11111111111111111111111
00003000
2959
JUAN M
Póliza !24023„0142917
Sección INT. CNS
A
0
VIgencIa: DESDE: 2U06/2024 HASTA: 22/06/2025
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PARA LA ENTIDAD ASEGURADORA O RECAUDADORA	_
Allianz al)1
036 . 017 40531544 . 000. 8
comprobante de Pago OfIcIal de esta póIIza pre ALLIANZ AR(?ENTINA E?te cüpon sera válido Ümo pago, cu8rxio tenga el sello IIo recIbo olectronicn adjunto. de bs bancos y enü¿ades autorizadas pw 18 C«npañia
Allianz al)
ALLIANZ ARGENTINA CompañIa de Seguros SÁ
PAGO FACIL . BAPROPAGOS - RAPIPAGO
SOLO PAGO EN
ENTIDADES HABILITADAS
PARA EL CONTRATANTE
ALLIANZ ARGENTINA
CompañIa de Seguros S.A.
Tel. 432G38mDr e Fn 43aF3802XJ3
CUIT 3&S®0372 1.7 IMP.INTERNOS: RESPONSABLE i,VA: REsp. iNSCRiPTO . AGENTE RFr. Y PERCP,
Son: PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 72/100.-
Hasta: 20/01/2025
20/01/202.
VigencIa: Desd
Cheque []
EfectIvo []
II11111111111111111111tjIIIIIIIIIIIKI111I111111111111t
Cincuenta y Tres con
j2/100
VigencIa: Desde: 20/01/2024 Hasta: 20/01/2025
CondIciones ParÑctX8res doI contrato y se wnsütuWn on _81 ullc>a
CBU destino
CUIT/CUI L/CDI
Beneficiario
Concepto
Importe
01 50916202000000164083
30500037217
ALLIANZ ARGENTINA CIA
DE SEG SA
SEG
ARS 10.353,72
La operación se ha realizado con éxito
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La presente confirmación de operación se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la in; ,,. -.-ión y uso estuviere prevIamente autorizado por nuestro cliente. En efecto. manifestamos que el pago se corresponde con las instrucciones que nos fueran proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta de destino será realizada por el Banco receptor del pago.
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1	LAVAND AYUD IN X 4L DETER MAGISTRAL X 750 POET LIQUIDO X 4LTS NEW SCENT AER REP
5	CABO DE MADERA X 1.50 M
6	LAMPARAS LED X 10 W
7	RAID AZUL 400 CC
8	OFF AEROSOL
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1.00
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71 15.00
Comprobante Autodzado
Pág. 1/1
CAE N': 74346311298756 Fecha de Vta. de CAE: 01/09/2024
ORIGINAL	
DISTRIBUIDORA DP	[c-	FACTURA	
1 COD. OII 1	
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R„6„ S,,1,1, GONZALEZ MICAELA	1	Fecha de EmIsión:	22/08/2024	
DomIciIIo Comercial:	Humberto lro 3266 - Ciudad de Buenos	I	CUIT: 2CH29528616	
Aires	1	Ingresw Brutos:	RG 1 B+8444-CM	
CondicIón frente al IVA:	Responsable Monotrlbuto	}	Fecha de InIcio de Actividades:	01/02/2024	
Período Faeturado Desde:	22/08/2024	Hasta: 22/08/2024	Fecha de Vto. para el pago: 19/09/2024	
CUIT: 30584409629	Apellido y Nombre 1 Razón Social: CONSORCtO DE PROPIETARIOS MORA FERNANDEZJUAN	
	DomiciIIo: Mora Fernandez Juan 2959 . Capital Federal. Ciudad de
Buenos Aires	

Código	PrI>ducto / ServIcio	Cantidad	U. Medida	Pnck> UnIt	% Bonlf	Imp. Bonlf.		

Subtotal: $	55710,00	
Importe Otros Tributos: $	0,00	
Importe Total: $	55710,00	

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Número:
Fecha:
CUIT:
Ing. Brutos:
InIcIo Act.:
Razón
;lal: Laura E. Gervasutti
Monotributista
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IVAIO.5: O.00
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IVA 27: O.00
Bruto: 14,000.00
Impuestos: 0.00
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Exento
01/10/2011
DomIciIIo: Mariano Acha 2569, Capital Federal, Ciudad
IVA 2.5: O.00
Total: $ 14,000.00
CAE: 74367995223192
Fecha Vto. CAE: 15/09/2024
Comprobante Autorizado
Esta AdmInIstracIón Federal no se responsabIIIza por los datos Ingresados en el detalle de la operacIón
Página 1
		
ir. (es)	:	CONSORCIO DE PROPIETARIOS MORA	CUIT:	30-58440962-9	
)omlcl	lo:	MORA FERNANDEZ JUAN 2959, Ciudad Autónoma de	Cond. IVA:	Consumidor Final	
	Buenos Aires, Argentina.		
Moned		Pesos Argentinos	Prov. Destino:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Fecha Vto.:	05/09/2024
Forma de pago:	Cuenta Corrien	
cód. .	Artículo	Observaciones	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe	
>s	Prestacion de	Alta suplencia en AFIP	' 1 .00	14,000.00	0.00	14.000.OC	
	servicios		

Macro
Banco BAñA
Transferencia a terceros
05/09/2024
18:20:4-1
La operación.se ha realizado con éxito
;&
S.E.U.O.
La presente confirmación de operacj'q se emI'' con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la i:. .,,:__lón y uso estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. En efecto, manifestamos que el pago se corresponde con las instrucciones que nos fueran proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta de destino será realizada por el Banco receptor del pago.
Número de cuenta origen	CC 2497370-100/7	
CBU destino	0720784888000002084354	
CUIT/CUI L/CDI	27269776027	
Beneficiario	GERVASUTTI LAURA	
	EVANGELI NA	
Concepto	VAR	
Importe	ARS 14.000,00	

Total a Pagar
VencImIento
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pers.onal 1 flow
DE PROPIETARIOS MORA FERNANDEZJUAN 2959 CONSORCIO
MORA FERNANDEZ JUAN 2959 PB PORT
(1425) CAPITAL FEDERAL . RECOLETA
TEDIN JUEZ
za
ORIGINAL
Referente de pago
Forma de pago
Tu saldo total es de $ 39.199,99 y vence el día 06/4i¿jr024
TUiResumen de Servicios
$ {7-.6-99,gi
SU PAGO ANTERIOR
bq
:FERENCIA DE PAGO
gersonal flow
46327597

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FACTURA DE VENTA
Razón Social: Laura E. Gervasutti
C
01 1
Monotributista
Número:
Fecha:
CUIT:
Ing. Brutos:
InIcIo Act.:
C-00004-00002298
05/09/2024
27-26977602-7
Exento
01/10/2011
DomicIlio: Mariano Acha 2569, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Moneda:	Pesos Argentinos
Prov. Destino:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha Vta.: 05/09/2024
Forma de pago: Cuenta Corriente
cód.	Artículo
PS	Prestacion de
servicios
Observaciones LSD 08/2024
Cantidad
1.00
Precio
9,000.00
Q/, Dto.
0.00
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9,000.00
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Fecha Vto. CAE: 15/09/2024
Comprobante Autorizado
Esta AdmInIstracIón Federal no se responsabIIIza por los datos Ingresados en el detalle de b operacIón
Página 1
Sr. (es):	CONSORCIO DE PROPIETARIOS MORA	CUIT:	30-58440962-9	
DomIcIlio:	MORA FERNANDEZ JUAN 2959. Ciudad Autónoma de	Cond. IVA:	Consumidor Final	
	Buenos Aires, Argentina.			

18:08:18
+
$
Macro
Banco BMA
Transferencia a terceros
05/09/2024
La operación se ha realizado con éxito
S.E.U.O.
La presente confirmación de operación se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información y uso estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. En efecto, manifestamos que el pago se corresponde con las
d;instrucciones que nos fueran proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva
responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta de destino será realizada por el Banco receptor del pago.
4$
Número de cuenta origen	CC 2497370-100/7	
CBU destino	0720784888000002084354	
CUIT/CUI L/CDI	27269776027	
Beneficiario	GERVASUTTt LAURA	
	EVANGELINA	
Concepto	VAR	
Importe	ARS 9.000,00