10963 GONZALEZ VERONICA
28, 761 . 00
)8101
B
06
FACTURA 0002-00101362
Fecha	30	07 2024
Torrent 1261 - Ciudad Autónoma de Bs . As . www . siosargent ina . corn . ar/
Teléfono : 0810-220-0199
Señores	Consorcio de Propietarios
Dirección CABIIDO AV. 2319
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE: BS AS
Cond. IVA Consumidor Final
Admin .
Cantidad Detalle
C.U.I. T. 30-71203007-7 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS 1248891-07 INICIO ACT . Nov / 2011
Cód. Cliente : 3913
CUaNTA coRRiaNTn 30 DiAS
C .U.I. T. 30-71157423-5
P . Unitario	Importe
5	RWiSiÓN ANUAL Da ZXTiNTORnS
5	TARJETA QR DE IDENTIFICACION DE EXTINTOR GCBA
5	ESTAMPILLA IRAM SERVICIOS
5	MARBETB PLaSTiCO
1	VALVULA EXTINTOR POLVO
1	TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28, 761 . 00
Según N/Venta Nro 77095 Cuota 1 de 4
CHEQUE Ni
28, 761 . 0
CeA 9 B +
74317579434648
ORIGINAL ELECTRONICO
VTa 09/08/2024

B
06
30, 084 . 01
a
?80iECCtÓNCONTRAINCEb IOIO$
SIOS S. A
Torrent 1261 - Ciudad Autónoma de Bs . As . www . siosargent ina . com . ar/
Teléfono : 0810-220–0199
Señores	Consorcio de Propietarios Dirección CABILDO AV. 2319 Localidad CIUDAD AUTONOMR DE BS AS Cond. IVA Consumidor Final
Admin 9	10963 GONZATIFIZ VERONICA
Cantidad	Detalle
FACTURA 0002-00102729
Fecha	02	08 2024
C.U.I. T. 30-71203007–7 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS 1248891-07 INICIO ACT . Nov / 2011
Cód.Cliente : 3913
CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I. T. 30-71157423-5
P . Unitario	Importe
5	RWiSiÓN ANUAL Da aXTiNTORaS
5	TARJETA QR DE IDENTIFICACION DE EXTINTOR GaRA
5	ESTAMPILLA IRAM SERVICIOS
5	MARBETE PLASTICO
1	VALVULA EXTINTOR POLVO
1	TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30. 084 . 01
Según N/Venta Nro 77095 Cuota 2 de 4
TOTAL
30, 084 . 0
C.A.B.
74317118328190
ORIGINAL ELECTRONICO
VTa 12/08/2024

1.00
FACTURA DE VENTA
Razón SocIal: Laura E. bervasutti
C
011
Monotributista
Número:
Fecha:
CUIT:
Ing. Brutos:
InIcIo Act.:
C-00004-00002363
19/09/2024
27-26977602-7
Exento
01/10/2011
DomIcIIIo: Mariano Acha 2569, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Sr. (es):
DomIcIIIo:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. CABILDO 2319 23 25
CABILDO AV. 2319, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
CUIT:	30-71 157423.5
Cond. IVA:	Consumidor Final
Moneda:	Pesos Argentinos
Prov. Destino:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha Vto.: 19/09/2024
Forma de pago: Cuenta Corriente
cód.	Artículo
PS	Prestacion de
servicios
Observaciones
Preparacion factura y
presentacion Libro IVA
Diigital
Cantidad	Precio
13,000.00
% Dto.	Importe
0.00	13,000.00
R,
L
IVA 2.5: O.00
Bruto: 13,000.00
IVA 5: O.00
IVAIO.5: O.00
Impuestos: 0.00
IVA21: O.00
IVA 27: O.00
Total: $ 13.000.00
CAE: 74387647833208
Fecha Vto. CAE: 29/09/2024
Comprobante Autorizado
Esta AdmlnlsaacIón Fedual no se ruponsablltza por los datos Ingl
das en el detalle de la operacIón
Página 1

lroducto / Servicio
U. Medida
Precio Unit.
Subtotal
HONORARIOS DE
ADMINISTRACION
1,00	unidades	95000,00	0,00
0.00	95000,00
Subtotal: $
Importe Otros TrIbutos: $
Importe Total: $
95000,00
0,00
95000,00
Comprobante Autorizado
Esta Admlnlsüaclón Federal no se responsabIIIza por los datos ingresados en el detalle de la operacIón
Pág. 1/1
CAE N': 74383381101567 Fecha de Vto. de CAE: 27/09/2024
El
Fi
ORIGINAL	
GONZALEZ VERONICA ANDREA	C	FACTURA	
1 COD.011 l		
	Punto de Venta:	00002	Comp. Nro:	00000981	
Razón Social: GONZALEZ VERONICA ANDREA	1	Fecha de Emisión:	17/09/2024	
Domicilio Comercial: Chivilcoy 2055 Piso:5 Dpto:A - Ciudad de	1
Buenos Aires	1	CUIT: 27228476663
Ingresos Brutos:	27228476663	
Condición frente al IVA:	Responsable Monotributo	E	Fecha de Inicio de Actividades:	01/09/2017	
Período	acturado Desde:	17/09/2024	Hasta: 17/09/2024	Fecha de Vto. para el pago: 17/09/2024	
CUIT: 30	11 574235	Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. CABILDO 2319 23 25	
CondicIón	rente aI IVA:	Consumidor Final	Domicilio: Cabildo Av. 2319 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires	
Condición	8 venta:	Contado		

FACTURA DE VENTA
Número:
Fecha:
CUIT:
Ing. Brutos:
InIcio Act.:
C-00004-00002294
04/09/2024
27-26977602-7
Exento
01/10/2011
01 1
Monotributista
Razón SocIal: Laura E. Gervasutti
DomIcIIIo: Mariano Acha 2569, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Sr. (es):
CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. CABILDO 2319 23 25
CUIT:
Cond. IVA:
30-71 157423-5
DomIcIIIo:	CABILDO AV. 2319, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argentina.
Consumidor Final
Moneda:	Pesos Argentinos
Prova Destino:	1;;ubud Autónoma de Buenos Aires
Fecha Vto.: 04/09/2024
Forma de pago: Cuenta Corriente
cód.	Artículo
PS	Prestacion de
servicios
Observaciones
LSD 08/2024
Cantidad
1.00
Precio
9.000.00
% Dto.
0.00
Importe
9,000.00
IVA 2.5: O.00
Bruto: 9.000.00
IVA 5: O.00
IVA 10.5: O.00
Impuestos: 0.00
IVA21: O.00
IVA 27: O.00
Total: $ 9,000.00
CAE: 74367897259836
Fecha Vto. CAE: 14/09/2024
Comprobante Autorizado
Esta AdmInIstracIón Federal no se responsabIIIza por Ios di
1 Ingresados en el detalle de la operacIón
Página 1

O DE PROPIETARIOS AV CABILDO 23 25
ILDO .AV. 2321
3) CAPITAL FEDERAL - BELGRANO
LV. / BLANCO ENCALADA
DCAP014 /W
REgUMEN DE CUENTA
Anterior
SCI Pago Anterior
Totál Factura
Mmm
0
Cantidad
1
l-=,:'; i
1
1
426+51111799
19/08/2024
3&711S7423.5
Importe en pesos
$ 57.426,60
{1272) CÁBA
telecom
SORC
2:
CJ
(1-
201
$ 29.428.44
$ -29.428,44
$ 68.571,11
MEan
17Ñ8. d
,RGOS DEL MES
1
Descuento Telefonía IP . 09.2024 SERViCiOS DE coNEcriviDAD
Dinamico 300M.ISM TOIP . 09.2024
Promoción DinamicoTOIP . Mes 1 de 6 60%DESCX6MESES SERVICIOS DATA CENTER
ORIGINAL
8
TOTAL A PAGAR	$ 68.571,11
PERIODO FACTURADO	S8püembn 2024
INFORMACIÓN OEL CU[NTE
N' de Referend3 de Palo Factura N'
Fecha de EmIsión
1.VA: Exento
curT No:
Importe Total
$ o,oo
17.100.00
'17.100.00
143.566,SO
.86.139.90
$ 7.904,93

ORIGINAL
C
MARANGHELLO NICOLAS
FACTURA
COD. 011
Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000041 Fecha de EmisIón: 02/09/2024
Razón Social: MARANGHELLO NICOLAS
Domicilio ComercIal:	Chivilcoy 2055 Piso:5 Dpto:A - Ciudad de
Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo
Periodo Facturado Desde: 02/09/2024 Hasta: 02/09/2024 CUIT: 3071 1574235
CondIcIón frente al IVA:	Consumidor Final
CUIT: 20441586850
Ingresos Brutos: 20441586850
Fecha de Inicio de Actividades:	01/08/2024
Fecha de Vto. para el pago: 02/09/2024
DomIciIIo: Cabildo Av. 2319 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
CondIcIón de venta:
Contado
cto /
E)
1,00	unidades
U. Medida
cyol	©ni’f 1	1:mp. Bonif.
Subtotal
'ISP 856/GOB. BS.AS. MIS
,PENSAS
35000,00	0,00	0,00	35000,00
Subtotal: $
Importe Otros TrIbutos: $
Importe Total: $
35000,00
0,00
35000,00
1}SÉ
ni
[•j
Comprobante Autorizado
Esta AdmInIstracIón Federal no se responsabIIIza por los datos Ingresados en el detalle de la o»rac16n
Pág. 1/1
CAE N': 74350227986896 Fecha de Vto. de CAE: 12/09/2024

		
	ORIGINAL	
	ARTECRET	A	FACTURA	
	1	:aD. 01	1	
	TU	Punto de Venta:	00002	Comp. Nro:	00001914	
Razón	ocial: PENALDO GUSTAVO ANDRES	1	Fecha de Emisión:	07/08/2024	
Domicil	o Comercial: Calle 38 - Hipolito Yrigoyen 4481 - San	CUIT:	20290663750	
	Martin, Buenos Aires	1	Ingresos Brutos: 20290663750	
Condici	n frente al IVA:	IVA Responsable Inscripto	Fecha de InIcIo de ActivIdades:	01/10/2009	
		
CUIT:	0711574235	ApelIIdo y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. CABILDO 2319 23 25	
Condici¿	frente al IVA:	IVA Responsable Inscripto	Domicilio Comercial: Cabildo Av. 231 9 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires	
Condici¿	de venta:	Contado		
			
						m$
i==n		•ni
=i•
ni			
0001	MICRO EXTREMO BALDE X6 KG	1,00	unidades	24245,00	0,00	24245,00	21 %	29336.4E	

i’-=";a	
	Importe Otros Tributos: $	0,00	
	Importe Neto Gravado: $	24245,00	
	IVA 27%: $	O,00	
	IVA 21%: $	5091 ,45	
	IVA 10,5%: $	0100	
	IVA 5%: $	O,00	
	IVA 2,5%: $	O,00	
	IVA O%: $	0100	
	Importe Otros Tributos: $	0,00	
	Importe Total: $	29336,45	
	'lexturas, efectos y colores"	
LA CUIT N'	0711574235 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA 1	
			
anya

nHtLU	M€8	LnJ	Pág. 1/1	CAE N': 74320649268960
Fecha de Vto. de CAE: 17/08/2024	
		Comprobante AutorIzado	
			
HM		Esta Admlnlstraelón Federal no se responsabIIIza por los datos Ingresados en el detalle de la o»racIÓn	

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S. A Av. Del Libertador 6363. C1428ARG. CABA
[B]
Liquidación de Servicio Público N' C>02 G25824049 Emisión 09/09/2024 C.A.B.A C.E.S.P Ng 35362005393048 Fecha de VencimIento: 14/09/2024
Datos del cliente
Cuenta 5 058 033 098
SUC A USANA
Vencimiento con recargo hasta el
:024
$ 21.660.29
S.E.:114.27
AMENABAR 1526 3 16
(1426) Belgrano Ciudad Autonoma de Bs As CABA
Hasta el 03/1 0/2024 puede abonar en entidades habilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerlo a través de edenordlgltal.com, Pago FácII, ProvIncia NET Pagos, Raplpago y QR.
CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766 Ciclo/Ruta: B27/ 224021 .Mensual- Med. Nro.: 1452009
0
E
iI
0
3
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$
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ja
JO
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El
3f
=d
6
F=
3
U
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n
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C
2
0(
0
La próxima liquidación vence el 22/1 0/2024
TARIFA: Tl-GI
CUIT:
Actividad: ONG
Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL
ComposIcIón del valor de tu consumo (1)
1 18%
-?$:_$ 1'1
21l5% o del Estado NacIonal 1 $0,0
GeneracIón 1 $4.685,9
B	DIstribucIón l $12.159,5
Impuestos 1 $4.612,8 y transporte
y Tasa alum 10 que pagás, $56,7 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos
Consumo eléctrico
Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4
Total Consumo
125 kWh en 59 días
Cargo fijo
C. -go variable
Otros Conceptos
9.056.10
7.789.24
0,00
Días comprendidos: 30 de 59 equiv a 64 kWh de 125 kWh
Período de consumo: 10/06/2024 AL 08/08/2024
EvolucIón anual de su consumo
Conceptos Eléctricos
Impuestos y Contribuciones
$ 16.845,34
$ 4.612,76
Bimestr8
Saldo anterior
Subtotal
$ o,oo
$ 21.458,10
Mismo Bimestre del
añ
lte
Total a pagar
:nfc.'mación al cliente
• CODIGO DE PAGO: 0050 5803 3098
• (1) No Incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterIor u otros cargos.
• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención Telefónica
• A la fecha de emIsIón de la presente, esto sumInIstro no registra IIquIdacIones emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.
• COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINI	;TBC) NQ VIGENTES.si.ud'. .ha concluido un contrato de suministro con esta distribuidora podría eventualmel
percibir por penalidades dispuestas por el ENRE,
(Usuarios dados de baja) Ud. puede informarse de ella d 0800-666-1000 en
20 hs y sábados de 9 a 13 hs. 0 www.edenor.com
$ 21.458,10
Canales de contacto
1l3 OfIcIna OnIIne: edenordigital bq Las 24 hs., los 365 días del año.
Sitio web: edenor.com
Whatsapp +54 9 11'3900'0000
Cambio de titularidad, servicio técnico y consulta de saldo.
Atención telefónica: 0800-666.1 000
la Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.
= Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.
_„ OflclnaComerclal: GUZMÁN 3a2 (1427) CIUDAD g AUTONOMA DE BS AS. Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos
Pagá con QR
e
.6 Talón de pago
Tarifa T1.G1 .MENSUAL.
Cuenta N' 5 058 033 098
Liquidación de Servicio Público N' 0026-25824049
Ü
Total AL VENCIMIENTO 23/09/2024
Total AL 2do. VENCIMIENTO 30/09/2024
Vil
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
$ 21.458.10
$ 21.660.29
63500505803309802000021458100000216602951 1272309403102
\\

B
Cod . 06
Can-
tidad
1
1
08/24
[
s6TErriñs
ñOFriinisTññTiuD5 s.H.
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS S. A.
Rojas 1883. C.A.B.A. -C1416CPQ-
Tel,/Fax 4581 -1226/8519
E-Mail: info@sisadm.com.ar
Sitio Web: www.sisadm.com.ar
–ORIGINAL-
FACTURA
Nro. : OO06-O0849 1 44
Fecha_ .__ : 09/09/2024
Hora_.,,,_:	08:09:1 1
C.U.l.T.: 30-58370104-O
Inicio de actividades: 28/12/1979
Ingresos Brutos: 0448752-04
1.V. A.: Responsable Inscripto
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
AV CABILDO 2319/25-CAPITAL
12 9Ñ 9ÑE
CONSUMIDOR FINAL
CUIT: 30-71157423-5
Descripción
POR SERVICIOS DE CONFECCION LIQUIDACION POR SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Precio
3.630.00
5.445, 00
Alicuota
IVA
% (21, 00)
% ( 21100 )
Importe
3.630, 00
5.445 , 00
TRABAJOS	TERMINADOS
Y ENTREGADOS
EN EL DIA DE LA FECHA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES
Irnporte	Total	:	$	9.075100
ri
Fecha
Cornprobante Autorizado
E',ta Adnlilli',traciótl federal no se rellpollsabitizn por los datos ingresados en el detntle de in operación
CAE NRO. : 74370365437609
de Vto.de CAE: 19/09/2024
\tb\
Teléfono gratuito CABA, Area de Defensa al Consumidor 147

C
FACTURA
Razón Social: CARDOZO ANTONIO
Domicilio Comercial:	Dungenes 1200 Piso:0 - Gonzalez Catan,
Buenos Aires
Condición frente al IVA:
Responsable Monotributo
Período Facturado Desde:
23/08/2024
Hasta: 23/08/2024
Condición frente al IVA:
Consumidor Final
1 ,00	unidades
240000,00	0,00
0.00
240000.00
ORIGINAL
CARDOZO ANTONIO
COD. 011
Punto de Venta: OOOOI Comp. Nro: 00000114 Fecha de Emisión: 23/08/2024
CUIT: 20944846000
Ingresos Brutos: 20944846000
Fecha de Inicio de Actividades:	01/07/2022
Fecha de Vto. para el pago: 23/08/2024
CUIT: 3071 1574235
DomIciIIo: Cabildo Av. 2319 - Capital Federal. Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta:	Contado
departamento D.
'Se pícara toda la venecita de la pared del lado de inodoro. bidet y ducha y del lado de la puerta de entrada al baño todo asta el piso.
'se tratará de dejar guardas
existentes ,
'Se emprolijado paredes con revoque para colocar planchas de cerámicas de 90¿40.
'Este presupuesto es con provisión de Klaucol, pastina y materiales de revoque. Mano de obra y materiales incluido,
i
Código	:Producto / Servicio	'	'	Cantidad	U.- Medida	_ Íreclo.Ünl	\ '	,% Bonlf	,, Imp.Boníf.. .	'	.'Subtotal .	

	/		
			
Subtotal: $	240000,00	
Importe Otros Tributos: $	0,00	
Importe Total: $	240000,00	
	n#a		Pág. 1/1	CAE N': 74340456594720
Fecha de Vto. de CAE: 02/09/2024	
		Comprobante Autorizado	
			
	8iR:1	Esta AdministraciÓn Federal no se responsabIIIza por los datos Ingresados en el detalle de la operación	

CUIT: 3071 1574235
CondIción frente al IVA:
ApelIIdo y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. CABILDO 2319_23_25
Domicilio: Cabildo Av. 2319 - Capital Federal. Ciudad de Buenos Aires
Consumidor Final
Condición de venta:	Contado
departamento d
cambio de molduras. enduido techo baño y pintura. mano de obra y materiales
1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00
Subtotal: $
Importe Otros Tributos: $
Importe Total: $
75000,00
0,00
75000,00
Lg
El	::1
Comprobante Autorizado
Esta AdmInIstración Federal no se responsabIIIza por los datos ingresados en el detalle de la operacIón
Pág. 1/1
CAE N': 74370694530613 Fecha de Vto. de CAE: 21/09/2024
ORIGINAL	
CARDOZO ANTONIO		FACTURA	
1 COD.011 l		
-–[–'	Punto de Venta:	00001	Comp. Nro:	00000127	
R,,ó„ S,,ial, CARDOZO ANTONIO	1	Fecha de Emisión:	11/09/2024	
Domicilio Comercial: Dungenes 1200 Piso:0 - Gonzalez Catan.	l
Buenos Aires	1	CUIT: 20944846000
Ingresos Brutos: 20944846000	
Condición frente al IVA:	Responsable Monotributo	i	Fecha de Inicio de Actividades:	01/07/2022	
Período Facturado Desde:	11/09/2024	Hasta: 1 1/09/2024	Fecha de Vto. para el pago: 11/09/2024	

'Códiáoy :	Pro-dúcto-/ Servicio’	_	.	_	Caritidad	U. Medida	Pr¿cio uIHt.'	_		,	-Imp.-Boñlf.	,Subtotal	,